今年以来,榆通公司牢固树立“监管+服务”工作理念,瞄准需求计划、采购流程、合同审批、质量验收、仓储服务等关键业务环节,以完善制度建设、深化信息化平台应用、规范基础管理为抓手,压实监管责任,强化物资保障,着力打造全链条、精细化物资采供管理模式,助力公司经营管理提质增效。
构建物资全过程监管体系
该公司从业务顶层设计入手,围绕关键环节,结合业务实际及近期审计工作建议,梳理和修订业务管理办法,确保各项管理工作有据可依、有规可循。同时根据物资集团合规管理相关要求,以“三个体系”建设为契机,不断强化内控意识,修订《合同管理办法》,明确各部门业务职责范围。按照“谁签订谁负责”的原则,明确各部门合同签订、履行及后续管理流程,堵塞管理漏洞,压实管理责任。此外,该公司还着重强化基础管理,利用每月度的绩效考核和安全办公会,定期通报各站库在存货管理、现场安全等方面存在的问题,充分发挥智能安全系统监测预警功能,坚持上下联动协同共进,突出治“小病”、防“大病”,形成提醒、警示、典型通报等考核、处置机制,搭建事前防范、事中监管、事后处置的全流程监管体系,着力提升监管实效。
推动集采管理“双效”提升
该公司紧跟集团公司决策部署,强化集采业务管理,密切跟进集团公司在建项目大宗集采物资需求情况,加大陕煤物资商城推广力度。制定非煤板块陕煤物资商城上线保障小组,实现了在7家非煤单位的实质化上线,助力非煤单位提高采购效率,降低线下采购风险,实现库存资源共享,为非煤单位管理提升和降本增效打下了坚实基础。同时通过分析历史采购数据和调研服务单位生产需求,在2024年二级集采到期标段的续签谈判中,主动收集扩充明细1707项,并将具备规模采购的73个物资类别上报集团公司纳入一级集采,实现了协议采购占比80%的目标,不断扩大集采范围,发挥集采效能。
织密物资质量“安全网”
该公司针对平台供应商范围广、物资类别多等特点,一方面强化物资验收管理,严把质量关口,修订物资质量管理办法,对涉及安全生产的关键材料、配件,加大抽检力度。1-6月份检测到货物资35个类别,覆盖总集采物资类别的95%,检测物资253种,检测合格率98%,杜绝了以次充好、不合格产品进入生产使用环节,打造质量管控的“铜墙铁壁”;另一方面加强物资质量监控和分析总结,将质量结果作为采购改进、供应商评价等工作的依据,有效防范物资质量风险,持续打造科学、规范、标准的物资质量管理体系。